Uchwała nr RGK.0007.118.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015 - BIP w JST

Uchwała nr RGK.0007.118.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.118.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 74 456 597,50 zł, 2. Zwiększa się o kwotę 186 939,86 zł,3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 643 537,36 zł, z tego:a) dochody bieżące na kwotę 69 204 374,36 zł,b) dochody majątkowe na kwotę 5 439 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 79 688 260,50 zł,2. Zwiększa się o kwotę 186 939,86 zł,3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 875 200,36 zł, z tego:a) wydatki bieżące na kwotę 61 675 138,13 zł,- kwotę rezerwy ogólnej 204 016,00 zł, pozostaje bez zmian,- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian,b) wydatki majątkowe na kwotę 18 200 062,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 231 663,00 zł, pozostaje bez zmian, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.2) kredytów z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, 3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1 263 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:1) przychodów 11 279 425,04 zł,2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 636 530,16 zł , zastępuje się kwotą 13 648 019,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b,5c.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 970 266,37 zł, zastępuje się kwotą 3 940 728,30 zł z tego: - dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 079 927,05 zł, zastępuje się kwotą 1 072 927,05 zł, - dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 890 339,32 zł zastępuje się kwotą 2 867 801,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1991 920,00 zł, zastępuje się kwotą 1 967 244,00 zł, z tego: - dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 791 920,00 zł, zastępuje się kwotą 1 767 244,00 zł, - dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 014 160,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 10 000,00 zł,b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 291 150,00 zł zastępuje się kwotą 291 957,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 r. zostaje zwiększony o kwotę 186 939,86 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 169 132,86 plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- plan wpływów z opłaty za gospodarkę odpadami w kwocie 2 597 000,00 zł i odsetki w kwocie
270,00 zł przenosi się do Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Dz. 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się o 807,00 zł dochód pochodzący z odpłatności ŚDS w Cielu za zużytą energię
elektryczną,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się o 17 000,00 zł plan wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
- zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków przeznaczonych na rzecz Izb Rolniczych,

Dz. 600 Transport i łączność
- zmniejsza się o 2 214,07 zł plan dotacji dla Miasta Bydgoszczy na funkcjonowanie linii autobusowej
nr 91 i 92,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się o 117 573,00 zł wydatki przeznaczone na podatki lokalne gminy,

Dz. 720 Informatyka
- kwotę 2 878,21 zł to wkład w realizację zadania ,, Infostrada Kujaw i Pomorza ”,

Dz. 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się o 4 950,00 zł wydatki bieżące i kwotę tę przeznacza na zakup inwestycyjny pn.
,, zakup projektora ” dla obsługi Rady Gminy,
- zwiększa się o 21 985,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na umowy zlecenia i składki ZUS i
Fundusz Pracy za osoby zatrudnione wcześniej z Urzędu Pracy, które Gmina jest zobowiązana
zatrudnić na dalsze 2 miesiące,
- kwota 8 610,72 zł to wkład Gminy w ramach projektu pod tytułem ,, Wsparcie działania podmiotu
realizującego ZIT ”
- kwotę 2 704,83 zł sołectwo Przyłęki przeznacza na zakup 4 szt tablic ogłoszeniowych,
- kwotę 8 000,00 zł sołectwo Białe Błota przeznaczyło dla seniorów ,, Moc Serc ‘’ na wigilię i
Wycieczkę (zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego ),

Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się dla SP w Białych Błotach na wydatek inwestycyjny ,, zakup
schodołazu ”,
- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na wydatek inwestycyjny pn ,, zakup pieca konwekcyjnego dla
Gminnego Przedszkola Wróżka ”,
- zmniejsza się o 3 410,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, zakup kosiarki na boisko w Łochowie ”,
- w Dz. 801, Dz. 853, Dz. 854 pozostałe przeniesienia wydatków pomiędzy tymi działami i
rozdziałami dotyczą zmian wysokości dotacji dla jednostek niepublicznych i publicznych,

Dz. 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się o 807,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zużycie energii elektrycznej w świetlicy
socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 1 816,73 zł wydatki inwestycyjne pn. ,, Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia
dróg na terenie gminy ” środki sołectwa Przyłęki,
- kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na odbiór azbestu od mieszkańców,
- kwotę 74 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie na zmianę ogrzewania na ekologiczne,
- zmniejsza się o 38 000,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska dla
Zwierząt psów z gminy Białe Błota,
- zmniejsza się o 33 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na organizację ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami,
- zmniejsza się o 888,10 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, budowa systemu monitoringu w
sołectwie Przyłęki ” środki sołectwa Przyłęki,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- sołectwo Trzciniec zmniejsza o 500,00 zł dotację dla GCK w Białych Błotach,
- sołectwo Zielonka zwiększa o 1 500,00 zł dotację dla GCK z przeznaczeniem na organizację
przemarszu wojsk,
- sołectwo Trzciniec zwiększa o 500,00 zł zakupy inwestycyjne pn. ,, wyposażenie placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej w Trzcińcu ”,
- zmniejsza się o 8 000,00 zł dotację dla GCK ( środki sołectwa Białe Błota 8 000,00 zł ),
realizację zadań i finansowanie przenosi się do Dz. 750,

Dz. 926 Kultura fizyczna
- sołectwo Zielonka zmniejsza o 1 500,00 zł wydatki wcześniej przeznaczone na utrzymanie boiska.

Zmiana przeznaczenia środków następujących sołectw:
- Zielonka – zgodnie z uchwała zebrania wiejskiego z 14 września 2015 r.
- Trzciniec - zgodnie z uchwała zebrania wiejskiego z 21 września 2015 r.
- Przyłęki - zgodnie z uchwała zebrania wiejskiego z 10 września 2015 r.

Natomiast w przypadku sołectwa Białe Błota zmienia się klasyfikację budżetową realizowanych zadań.