Uchwała nr RGK.0007.9.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 - BIP w JST

Uchwała nr RGK.0007.9.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2018w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.9.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 94 922 091,62 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 359 172,00 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95 281 263,62 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 94 281 263,62 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 99 422 091,62 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 359 172,00 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 781 263,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 87 976 344,54 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 178 227,00 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,

- rezerwa celowa 790 000,00zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 804 919,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 500 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 6. W § 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 084 453,49 zł, zastępuje się kwotą 5 090 935,49 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 243 000,00 zł, zastępuje się kwotą 1 246 482,00 zł,

b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 844 453,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 738 956,00 zł, zastępuje się kwotą 5 372 880,00 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 5 220 956,00 zł, zastępuje się kwotą 4 854 880,00 zł,

b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 518 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

§ 7. W § 7.2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 61 300,00 zł, zastępuje się kwotą 61 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE

Budżet gminy na br. zostaje zwiększony o kwotę 359 172,00 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność

- kwota 3 134,00 zł to zwrot niewykorzystanych środków z dofinansowania funkcjonowania linii autobusowej nr 91,92 i 96,

- kwota 44 846,00 zł to kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dot. budowy nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach oraz budowy ulic: Zawiła, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Całej w Białych Błotach,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się o 300 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- kwota 7 560,00 zł to dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 3 482,00 zł to odszkodowanie z tytułu szkody polegającej na zalaniu pomieszczeń w Centrum Kultury w Łochowie, (środki dla GCK),

Dz. 926 Kultura fizyczna

- kwota 150,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

- kwotę 175 000,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota,

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą:

- zmniejszenia o 300 000,00 zł środków na zadaniu : budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach,

- zmniejszenia o 100 000,00 zł środków na zadaniu : modernizacja ul. Śluzowej w Prądkach,

- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na budowę parkingu przy ul. Czerskiej dz. Nr 181/5 w Białych Błotach,

- kwotę 26 691,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za realizację zadania : budowa ulic: Zawiła, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Całej w Białych Błotach,

- zadania inwestycyjne mające w nazwie słowo ,, modernizacja ” zastępuje się słowem

,, przebudowa ”,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na remont budynku mieszkalnego gminnego w Łochowicach,

Dz. 750 Administracja publiczna

- zwiększa się o 156 808,00 zł wydatki bieżące w urzędzie gminy z przeznaczeniem na dzierżawę pomieszczeń, opłaty eksploatacyjne oraz wyposażenie tych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy i na sfinansowanie na zasadzie usługi zewnętrznej dot. administrowania bezpieczeństwem i ochroną danych,

- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na współpracę z innymi gminami i miastami w Polsce i promocję tam naszej gminy,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwotę 42 500,00 zł przeznacza się na dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji w Białych Błotach,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- kwotę 7 560,00 zł przeznacza się na działalność chórów szkolnych,

- zwiększa się o 112 561,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków ZS w Łochowie ”,

- kwotę 150 000,00 zł przeznacza się dla COEiS na naprawy, konserwacje, dbanie o place zabaw na terenie całej Gminy,

- zmniejsza się o 366 076,00 zł dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. ,, budowa budynku przedszkola min. 10-oddziałowego w Cielu ”. Środki zostaną wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

Dz. 855 Rodzina

- kwotę 31 000,00 zł przeznacza się na zwroty do budżetu państwa nienależnych świadczeń,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwotę 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne dot. budowy oświetlenia dróg w sołectwie Prądki na: budowę oświetlenia 5 pkt świetlnych na ul. Baśniowej, wykonanie projektów oświetlenia ulic Podziałowa, Jaspinowa i inne,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o 6 482,00 zł dotację podmiotową dla GCK w Białych Błotach,

- kwotę 44 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia, założenie alarmu i koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Zielonce,

- zwiększa się o 26 646,00 zł wydatki inwestycyjne zadania ,,przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

- kwotę 110 000,00 zł przeznacza się na zadanie ,, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie ”,

- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na budowę sceny przy świetlicy w Łochowicach,

- kwotę 17 000,00 zł przeznacza się na rozbudowę placu zabaw w Prądkach,

- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. ,, Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek ”, środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz Studium wykonalności. Przedsięwzięcie to będzie polegało na budowie skweru ze ścieżką edukacyjną.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację w/w zadania. Dofinansowanie stanowić ma 85 % kosztów przedsięwzięcia, a 15 % wkład Gminy.