NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.30.2017Rada Gminy Białe Błotaz dnia 28 marca 2017w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.30.2017
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 89 843 185,66 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 363 460,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 90 206 645,66 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie   88 686 645,66 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 520 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 89 843 185,66 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 4 773 460,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 94 616 645,66 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 78 521 941,96 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 102 861,68 zł, pozostaje bez zmian,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe w kwocie 16 094 703,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 410 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) Wolnych środków za 2016 r. w kwocie 4 410 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6.  W § 4 Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 10 662 667,95 zł,
b) rozchodów   6 252 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, pozostaje bez zmian.
§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:  
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 318 440,00 zł, zastępuje się kwotą 4 468 440,00 zł z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych       na łączną kwotę 1 137 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane       na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 180 958,00 zł, zastępuje się kwotą       3 330 958,00  zł zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 647 645,00 zł,  z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy      na łączną kwotę 4 347 645,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00      zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a, pozostaje bez zmian.
§ 8. 1.  W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17 666 031,66 zł, pozostaje bez zmian,  zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 9. 1.  W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy      Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 10.  W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8, pozostaje bez zmian.
§ 12.  W § 9  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów       w kwocie 6 502 667,95 zł, zastępuje się kwotą 5 252 000,00 zł.
§ 13. W § 10  Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00      zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek      i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie      wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z      wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący      obsługę budżetu gminy.     Pozostają bez zmian.
§ 14.  W § 11 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem     przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9, pozostaje bez      zmian.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz



UZASADNIENIE
Budżet gminy na br. po stronie dochodów zostaje zwiększony ogółem  o kwotę 363 460,00 zł, a po stronie wydatków zwiększony o kwotę 4 773 460,00 zł. Powstały deficyt w wysokości 4 410 000,00 zł zostaje sfinansowany wolnymi środkami za 2016 r. w kwocie 4 410 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 

DOCHODY

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
             osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 843,00 zł plan wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zmniejsza się o 11 257,00 zł wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejsza się o 179 348,00 zł plan subwencji oświatowej,

Dz. 851 Ochrona zdrowia
Dz. 852 Pomoc społeczna
- zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 5 000,00 zł dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej 
,, DĄB ” w Białych Błotach, 

Dz. 855 Rodzina
- kwota 520 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie w 2017 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Integracyjnym ,, U Misia ” w Łochowie – filia w Zielonce,

 Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o 150 000,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy za funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy,
W związku z planowanym uruchomieniem linii międzygminnej nr 96,  która kursowała będzie na trasie Bydgoszcz – Przyłęki, m.in. przez Trzciniec niezbędne jest zwiększenie dotacji dla Miasta Bydgoszczy w ramach porozumienia dotyczącego przewozów międzygminnych,

Zmiany dot. zadań inwestycyjnych:
- zwiększa się o 130 000,00 zł wydatki na zadaniu ,, Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach ”,
W ramach zwiększenia planowane jest wybudowanie dodatkowych 90 mb drogi. Inwestycja obejmować będzie wykonanie ulicy Drzewnej, odcinek pomiędzy rondem (ulice Czysta, Chudoby i Drzewna) do zakończenia zabudowań „po prawej stronie”. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia pieszo – jezdni o szerokości 5,5 m  i długości ca. 224 mb z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
- zwiększa się o 200 000,00 zł wydatki na zadaniu ,, Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach, 
W związku z brakiem decyzji dotyczącej dofinansowania ze środków zewnętrznych zakłada się zwiększenie kwoty na realizację przedmiotowej inwestycji o łączną kwotę 200 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia drogowa o szerokości 6,0 m i długości 203,70 mb z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz parking na 82 stanowiska.
- zwiększa się o 5 178,00 zł wydatki na zadaniu ,, Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie ”, 
Z uwagi na fakt, że najtańsza oferta, za opracowanie dokumentacji projektowej, w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wynosiła 35 178,00 zł, zwiększa się środki w bieżącym budżecie o 5 178,00 zł do łącznej kwoty 35 178,00 zł. Po zwiększeniu kwoty możliwe będzie zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego ulicy Cyprysowej w Łochowie. Projekt obejmować będzie wykonanie nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do ulicy Jesionowej.
- zwiększa się o 47 490,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu ,, Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu ”, 
Z uwagi na fakt, że najtańsza oferta, za opracowanie dokumentacji projektowej, 
w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wynosiła 77 490,00 zł, zwiększa się środki 
w bieżącym budżecie o 47 490,00 zł do łącznej kwoty 77 490,00 zł. Po zwiększeniu kwoty możliwe będzie zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego ulicy Sokolej w Murowańcu. Projekt obejmować będzie wykonanie nawierzchni z chodnikiem oraz kanalizacji deszczowej.
- zwiększa się o 200 000,00 zł wydatki na zadaniu ,, Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach ”,
Z uwagi na fakt, że najtańsza oferta w unieważnionym w zeszłym roku postepowaniu przetargowym wyniosła 1 214 010,00 zł,  zwiększa się środki w bieżącym budżecie o 200 000,00 zł do łącznej kwoty 1 180 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czerskiej i Baryckiej w Białych Błotach,
- zmniejsza się o 52 668,00 zł wydatki na zadaniu ,, Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekt ZRID ”, 
- kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na ,, Zakup walca guma-guma ”,
Przedmiotowa inwestycja dotyczy zakupu walca drogowego guma–guma. Przedmiotowy walec niezbędny jest do właściwego utrzymania dróg gruntowych. Posiadany walec, wyposażony jest w system wibrujący. Podczas prowadzonych prac powoduje on drgania gruntu oraz budynków w obrębie równanego terenu. 
- kwotę 350 000,00 zł przeznacza się na ,, Budowę zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota ”,
W ramach przedmiotowej inwestycji mają zostać wykonane przystanki dla pasażerów linii międzygminnych nr 92 oraz 96. Dla nowopowstającej linii nr 96 przed jej uruchomieniem trzeba doprojektować, a następnie wykonać dwa przystanki wzdłuż drogi powiatowej nr 1537C (jeden przystanek w Trzcińcu – w kierunku Bydgoszczy oraz jeden przystanek w rejonie kościoła w Cielu). Natomiast w celu zmiany kursowania linii międzygminnej nr 92 niezbędne jest doprojektowanie przystanków wzdłuż drogi serwisowej,
- kwotę 51 660,00 zł przeznacza się na ,, Projekt oraz budowę ulicy Bluszczowej i odcinka ulicy Ułańskiej w Cielu ”, 
Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu projektu ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu. Projekt obejmować będzie ulicę Bluszczową o długości 737m oraz ulicę Ułańską o długości 121m. Szerokość jezdni ulicy Bluszczowej 5,5 m, szerokość jezdni ulicy Ułańskiej 5,0 m. W ramach projektu zostanie również zaprojektowana kanalizacja deszczowa o długości ca. 795 m, z odprowadzeniem wód opadowych po podczyszczeniu do istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 9, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S10. Nawierzchnie ulic Ułańskiej oraz Bluszczowej wykonane zostaną z kostki betonowej.

Zadanie pn. ,, Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach ” zastępuje się nazwą 
,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach ”.

Dz. 710 Działalność usługowa
- kwotę 4 041,00 zł przeznacza się na wymianę i konserwację płyty pomnikowej miejsca pamięci narodowej na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach,

Dz. 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, Zakup pieca gazowego oraz wykonanie komina ze stali CO w budynku Urzędu Gminy Białe Błota ”, 
- kwotę 800 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 ”,
W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona naprawa dachu wraz z kominem, wymiana obecnie użytkowanego pieca. Obecny piec został dostosowany do istniejących potrzeb, tzn. z pieca olejowego został przerobiony na piec zasilany gazem. Wymiana na nowy piec w znacznym stopniu poprawi jego sprawność energetyczną co przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania. Inwestycja również obejmować będzie ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z niezbędną wymianą obróbek blacharskich.
Gmina planuje wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 ”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwotę 23 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Białych Błotach, zgodnie z pismem Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łochowie ”,  
Inwestycja zostanie zrealizowana w celu poprawy komfortu cieplnego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Łochowo przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza atmosferycznego na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycja ma na celu ograniczenie zapotrzebowania na ciepło budynku, poprzez wykonanie usprawnień w zakresie przegród zewnętrznych, docieplenie stropu międzykondygnacyjnego nad piwnicą, a także usprawnienia w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz w zakresie usprawnień instalacji c.o. Zostanie również poprawiony ogólny stan techniczny budynku m.in. poprzez naprawę i wzmocnienie konstrukcji budynku, wykonanie instalacji elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.
- kwotę 24 600,00 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych związanych z naprawą kominów, ław kominiarskich, wykonaniem drabiny z podestem do komina, wymiana wentylacji do kotłowni w budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Zielonce oraz uszczelnienie kominów w budynku przy ul. Wierzbowej 4 w Łochowie,  
- kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na ,, Budowę piłkochwytów dla boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach ”, 
Przedmiotowy piłkochwyt, o wymiarach 62,5 m szerokości na 9,0 m wysokości, ma zostać wykonany w celu zmniejszenia uciążliwości wpadania piłek do ogrodów działek sąsiednich. 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 5 000,00 zł wydatki przeznaczone na integrację społeczną uczestników WTZ DĄB w Białych Błotach,

Dz. 855 Rodzina
- kwotę 2 000 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka ”,
W ramach inwestycji planowana jest budowa I etapu budynku żłobka oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonka przy ulicy Jaworowej. Inwestycja obejmować będzie budowę budynku żłobka dla 50 dzieci wraz z pełnym węzłem kuchenno – sanitarnym. 
W wybudowanym budynku powstanie również świetlica dla około 70 osób. Łączna powierzchnia powstałego budynku: żłobek – 629 m2, świetlica – 130 m2, wspólne pomieszczenia gospodarcze – 31 m2.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na inwestycje pn. ,, Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo ”,
W związku z wciąż rosnącą ilością mieszkańców Łochowa niezbędne jest wykonanie „nowych” przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na podłączenie mieszkańców, którzy w czasie budowy nie zamieszkiwali jeszcze w sołectwie Łochowo. W ramach inwestycji zostanie wykonane przyłącze kanalizacyjne do studzienki zlokalizowanej na posesji mieszkańca. Budowa przyłączy odbywać się będzie poprzez weryfikację złożonych do Urzędu wniosku,
- kwotę 8 000,00 zł przeznacza się na inwestycje pn. ,, Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele ”,
Inwestycja polega na doprojektowaniu, a następne wybudowaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych przy ulicy Przylesie 19 i 21 w miejscowości Ciele.
- kwotę 12 000,00 zł przeznacza się na inwestycje pn. ,, Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błota ”,
Inwestycja polega na doprojektowaniu, a następne wybudowaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych przy ulicy Asfaltowej w miejscowości Białe Błota.
- kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na inwestycje pn. ,,Budowa mikroinstalacji na terenie Gminy Białe Błota ”,
W miesiącach styczeń- luty br. Gmina podjęła prace związane z pozyskaniem środków finansowych na kolektory słoneczne oraz inne urządzenia pochodzące ze źródeł odnawialnych. W wyniku podjętych działań zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu kwoty 200 000,00 zł. Zgodnie z założeniami konkursu konieczne jest na moment złożenia wniosku rozpoczęcie procedury przetargowej. Oczywiście budowa urządzeń mikroinstalacji dla mieszkańców oraz w co najmniej trzech budynkach użyteczności publicznej uzależniona jest od pozyskanych środków finansowych. Wstępnie wycena zakłada wartość zadania na poziomie 1 000 000,00 zł, w tym do 50 % dofinansowania. Udział inwestycji mieszkaniec/Gmina wynosi 60/40.
- kwotę 49 200,00 zł przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego,
W ramach zadania planowane jest wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie gminy Białe Błota. Inwentaryzacja uwzględniać będzie: stan techniczny, rodzaj opraw oświetleniowych, moc znamionową, typ sieci, typ i wysokość słupów, lokalizację szafek. Inwentaryzacja niezbędna jest do przeprowadzania procedury wymiany opraw oświetleniowych na terenie gminy Białe Błota na energooszczędne LED’owe.  
- zmniejsza się o 4 041,00 zł wydatki przeznaczone na opłatę środowiskową,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zadanie pn. ,, Projekt budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka ” z kwota 50 000,00 zł przenosi się do Dz. 855 Rodzina.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Załączniki:


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2017, 12:53:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (18 kwietnia 2017, 15:27:59)
Zmieniono: aktualiz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432